Tarybos posėdžiai

Aiškinamasis raštas

DĖL  ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO

1. Projekto tikslai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. liepos 14 d. išvadą Nr. KI-1 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo“, patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

2021 metais buvo grąžintos paskolos Medicinos bankui bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Šiaulių bankui – 2 475 705,35 Eur.

 PAJAMOS

2021 m. gruodžio 31 d. Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 104.11 procentų. Bendras savivaldybės patikslintas planas – 44 089 600 Eur, o įvykdyta – 45 901 903 Eur.

Savivaldybė 2021 m. gruodžio 31 d. negavo 185 200 Eur mažiau negu buvo planuota, iš jų:

• 25 500 Eur mokestis už aplinkos teršimą;
• 20 800 Eur mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius;
• 10 700 Eur Pajamos už atsitiktines paslaugas;
• 120 400 Eur įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose;
• 300 Eur palūkanos;
• 7 500 Eur materialiojo ir nematerialiojo turto pajamos.

Savivaldybė 2021 m. gruodžio 31 d. gavo 2 102 000 Eur daugiau negu buvo planuota, iš jų:

• 1 565 700 Eur gyventojų pajamų mokestis;
• 119 700 Eur žemės mokestis;
• 8 900 Eur paveldimo turto mokestis;
• 82 900 Eur nekilnojamojo turto mokestis;
• 142 000 Eur vietinės rinkliavos mokestis;
• 17 400 Eur valstybinės rinkliavos mokestis;
• 68 500 Eur nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius;
• 8 600 Eur kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius;
• 30 900 Eur pajamos už patalpų nuomą;
• 2 000 Eur pajamos iš baudų ir konfiskacijos;
• 34 800 Eur akcijos (perduotos) ir kitas nuosavas kapitalas;
• 4 100 Eur dividendai;
• 16 500 Eur kitos neišvardintos pajamos.

Nepanaudotų dotacijų iš kitų valdymo lygių buvo grąžinta 131 847,75 Eur, iš jų:

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – 1 360,10 Eur;
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai – 10 417,42 Eur;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai – 69,96 Eur;
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai – 1 958,50 Eur;
5. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos – 1 687,20 Eur;
6. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 116 354,57 Eur.

IŠLAIDOS

2021 m. gruodžio 31 d. Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų patikslintas planas –  45 879 355 Eur, įvykdymas – 44 737 252,99 Eur, t.y. 97,51 procentų:

1. Bendrųjų valstybės valdymo paslaugų biudžeto įvykdymas – 94,64 procentų, planas – 7 587100 Eur, įvykdymas – 7 180 472,26 Eur.
2. Gynybos išlaidų įvykdymas 289,621 procentų, planas – 27 400 Eur, įvykdymas-  79 352,70 Eur.
3. Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidų įvykdymas – 99,99 procentų, planas – 1 044 247 Eur, įvykdymas – 1 044 117,27 Eur.
4. Ekonomikos biudžeto įvykdymas – 96,27 procentų, planas – 1 646 998 Eur, įvykdyta – 1 585 517,70 Eur.
5. Aplinkos apsaugos biudžeto įvykdymas – 55,41 procentų, patikslintas planas- 130 000 Eur, įvykdyta – 72 035,26 Eur.
6. Būsto ir komunalinio ūkio biudžeto įvykdymas – 98,19 procentų, planas – 5 719 152 Eur, įvykdymas – 5 615 780,06
7. Sveikatos priežiūros biudžeto įvykdymas – 98,7 procentai, planas – 996 663 Eur, įvykdymas – 983 729,33 Eur.
8. Poilsio, kultūros ir religijos biudžeto įvykdymas – 95,92 procentų, planas – 3 064 440 Eur, įvykdymas – 2 939 416,98 Eur.
9. Švietimo įstaigų srities biudžeto įvykdymas – 98,54 procentų, patikslintas planas – 18 994 828 Eur, įvykdymas – 18 716 913,92 Eur.
10. Socialinės apsaugos biudžeto išlaidų įvykdymas – 97,77 procentų, planas – 6 668 527 Eur, įvykdymas – 6 519 616,51 Eur.

.

2. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, ministerijų teisės aktais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Šalčininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijomis, savivaldybės patvirtintomis programomis, tvarkomis, biudžeto pakeitimais, asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.